Mensagem exibida: Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta)
Causa
Um item da nota usa um CFOP de exportação indireta (venda com fim específico de exportação, por meio de uma empresa comercial exportadora). Para esse tipo de operação, a SEFAZ exige que o item traga os dados de exportação — número do drawback, registro de exportação e a chave da nota original a que a exportação se refere. Se a chave foi informada mas os demais campos ficaram em branco, ou se nada foi informado, a nota é recusada.
A UltraCar V2 não tem os campos de exportação no item da nota. Na oficina, esta rejeição quase sempre indica um CFOP escolhido por engano.
Como resolver
- Acesse Fiscal > Nota Fiscal e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação.
Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota. - Abra a aba Itens da Nota e clique no ícone de lápis do produto para abrir a janela Editar peça da nota.
Aba Itens da Nota: o ícone de lápis, na coluna Ação, abre o item. - Na aba Dados gerais, bloco Detalhes, troque o CFOP pelo código correto para a operação (venda dentro do país).
Aba Dados gerais: o campo CFOP mostra o código e a descrição da operação. - Clique em Alterar peça, no fim da janela.
O botão Alterar peça, no rodapé da janela, salva o item. - Se todos os itens usam o mesmo CFOP errado, use o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP: a janela Selecionar CFOP troca o código de todos os itens de uma vez. Preencha CFOP e clique em OK.
Aba Itens da Nota: o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP.
Janela Selecionar CFOP: o campo CFOP e os botões Cancelar e OK. - Clique em Transmitir.
Se a operação é de fato uma exportação indireta, ela não pode ser emitida pela UltraCar. Acione o suporte da UltraCar informando o código e o texto da rejeição.
Quando falar com a contabilidade
Qual CFOP usar em cada operação é uma decisão fiscal. Confirme com o seu contador antes de trocar.
Documento atualizado em: 30/09/2029