Mensagem exibida: Rejeição 770: CFOP Inexistente [nItem:1]
Causa
O CFOP de um dos produtos da nota não está na tabela oficial de CFOPs da SEFAZ. Costuma ser um código digitado com erro ou um código que deixou de existir.
O número entre colchetes (nItem) indica a posição do produto na nota: nItem:1 é o primeiro item da lista.
Como resolver
- Acesse Fiscal > Nota Fiscal e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação.
Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota. - Abra a aba Itens da Nota. A coluna CFOP mostra o código de cada produto; localize o item indicado na mensagem.
- Na linha do produto, clique no ícone de lápis da coluna Ação para abrir a janela Editar peça da nota.
Aba Itens da Nota: o ícone de lápis, na coluna Ação, abre o item. - Na aba Dados gerais, bloco Detalhes, selecione no campo CFOP o código correto para a operação.
Janela Editar peça da nota, aba Dados gerais: o campo CFOP, com código e descrição. - Role até o fim da janela e clique em Alterar peça.
O botão Alterar peça fica no rodapé da janela. - Repita para os demais produtos com CFOP errado.
- De volta à nota, clique em Transmitir.
Se vários produtos vão usar o mesmo CFOP, marque a caixa de seleção deles, clique no ícone ⇄ ao lado de CFOP no cabeçalho da tabela, escolha o código na janela Selecionar CFOP e clique em OK.
Aba Itens da Nota: a caixa de seleção do item e o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP.
Janela Selecionar CFOP: o campo CFOP e os botões Cancelar e OK.
Para a rejeição não voltar nas próximas notas
O CFOP do item é preenchido a partir de dois cadastros. Confira os dois:
- Cadastro da peça: acesse Operacional > Estoque, aba Peças, abra a peça e, na aba Dados Gerais, corrija o campo CFOP. Clique em Salvar.
- CFOP padrão da empresa: acesse Cadastros > Empresas, abra a empresa emitente e, na aba Nota Fiscal, sub-aba NF-e (ou NFC-e, conforme o tipo de nota), bloco Tributos, aba Geral, corrija o campo CFOP. Clique em Salvar.
Quando falar com a contabilidade
Qual CFOP usar depende da operação (venda, devolução, remessa) e do estado do destinatário. Se houver dúvida, confirme com o seu contador antes de transmitir.
Documento atualizado em: 30/09/2026