Mensagem exibida: Rejeição 725: NFC-e com CFOP inválido

Causa

Pelo menos um item da NFC-e está com um CFOP que a SEFAZ não aceita nesse tipo de nota. A NFC-e admite só os CFOPs de venda a consumidor final dentro do estado (os iniciados em 5); um código que não existe, um CFOP de operação interestadual (iniciado em 6) ou um CFOP de outra natureza — devolução, remessa, transferência — é recusado.

Na UltraCar, o CFOP do item entra na nota a partir do cadastro da peça ou do CFOP padrão da empresa.

Como resolver

1. Acesse Fiscal > Nota Fiscal, no filtro Tipo escolha NFCe e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação.
   
   
   Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota.
   
2. Abra a aba Itens da Nota. A coluna CFOP mostra o código de cada item; localize os que estão errados.
   
   
   Aba Itens da Nota: a coluna CFOP e o ícone de lápis da coluna Ação, que abre o item.
   
3. Para trocar o CFOP de todos os itens de uma vez, clique no ícone ⇄ ao lado de CFOP, informe o código na janela Selecionar CFOP e clique em OK.
   
   
   Aba Itens da Nota: o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP.
   
   
   Janela Selecionar CFOP: o campo CFOP e os botões Cancelar e OK.
   
4. Para corrigir um item só, clique no ícone de lápis dele. Na janela Editar peça da nota, aba Dados gerais, bloco Detalhes, altere o campo CFOP.
   
   
   Janela Editar peça da nota, aba Dados gerais: o campo CFOP mostra o código e a descrição da operação.
   
5. Clique em Alterar peça.
   
   
   O botão Alterar peça, no fim da janela, grava o item.
   
6. Clique em Salvar.
7. Clique em Transmitir.

Para a rejeição não voltar nas próximas notas

O CFOP que entra na nota vem de dois cadastros:

• Operacional > Estoque, aba Peças: abra a peça e, na aba Dados Gerais, confira o campo CFOP. Clique em Salvar.
• Cadastros > Empresas, aba Nota Fiscal, sub-aba NFC-e, bloco Tributos, aba Geral: o campo CFOP é o padrão usado quando a peça não tem o seu. Clique em Salvar.
  
  Cadastros > Empresas, aba Nota Fiscal, sub-aba NFC-e: o campo CFOP fica no topo, no bloco Tributos, aba Geral, ao lado de Código de benefício fiscal padrão e Unidade. A moldura da imagem marca o CSC, que não é usado aqui.
  

Se a oficina usa Fiscal > Predefinição Tributária, confira também o CFOP da predefinição importada nos itens.

Quando falar com a contabilidade

Qual CFOP usar em cada venda é uma decisão fiscal. Se houver dúvida, confirme com o seu contador antes de transmitir.

Documento atualizado em: 30/09/2026