Mensagem exibida: Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino difere da UF do emitente

Causa

A nota está como operação dentro do estado — CFOP iniciado por 5 (saída) ou 1 (entrada) e Destino Operação em 1 - Operação Interna —, mas o destinatário tem endereço em outro estado. Operação interna só vale quando emitente e destinatário estão na mesma UF.

Ou a venda é mesmo para outro estado e a nota precisa ser interestadual, ou o endereço do cliente está com o estado errado.

Como resolver

Primeiro, abra a nota: acesse Fiscal > Nota Fiscal e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação. Na aba Destinatário, confira a cidade do cliente na tabela (Nome fantasia · Endereço · Cidade) e siga o caso que corresponde.

Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota.

Aba Destinatário da nota: os campos CNPJ e Cliente e, abaixo, a tabela Nome fantasia · Endereço · Cidade preenchida (dados desfocados).

Caso 1 — O cliente é mesmo de outro estado

A nota precisa ser interestadual: troque o CFOP pelo equivalente iniciado por 6 (saída) ou 2 (entrada) e ajuste o destino.

1. Abra a aba Itens da Nota, marque a caixa de seleção dos produtos e clique no ícone ⇄, à direita de CFOP no cabeçalho da tabela.
   
   
   Aba Itens da Nota: a caixa de seleção do item e o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP.
   
2. Na janela Selecionar CFOP, escolha o CFOP indicado pelo seu contador e clique em OK.
   
   
   Janela Selecionar CFOP: o campo CFOP e os botões Cancelar e OK.
   
3. Para trocar um item só: clique no ícone de lápis do produto, altere CFOP na aba Dados gerais da janela Editar peça da nota e clique em Alterar peça.
   
   Janela Editar peça da nota, aba Dados gerais: o campo CFOP.
   
4. Na aba Dados NF-e, altere Destino Operação para 2 - Operação Interestadual.
   
   
   Aba Dados NF-e: o campo Destino Operação com a lista aberta — 1 - Operação Interna, 2 - Operação Interestadual e 3 - Operação com exterior.
   
5. Clique em Salvar e depois em Transmitir.

Caso 2 — O cliente é do seu estado

O erro está no endereço do cliente, que chegou à nota com outro estado. O endereço não é editável na nota: vem do cadastro do cliente.

1. Acesse Clientes > Clientes, abra o cliente e, na aba Endereço, abra o endereço pela coluna Ações. Na janela Endereço, corrija Estado e Cidade e clique em OK. Clique em Salvar.
2. Volte à nota, confira na aba Destinatário que o endereço novo aparece e clique em Transmitir.

Para a rejeição não voltar nas próximas notas

O CFOP que entra nos itens vem do cadastro da peça (Operacional > Estoque, aba Peças, aba Dados Gerais, campo CFOP) ou do CFOP padrão da empresa (Cadastros > Empresas, aba Nota Fiscal, sub-aba NF-e, bloco Tributos, aba Geral, campo CFOP). Em vendas para outros estados, confira o CFOP antes de transmitir.

Quando falar com a contabilidade

Qual CFOP usar depende da operação e do estado do destinatário. Confirme com o seu contador antes de transmitir.