Mensagem exibida: Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

Causa

A nota faz referência a outra nota fiscal (como acontece em devoluções e complementares), e as duas não combinam quanto ao tipo de operação: a nota referenciada foi uma operação dentro do estado (CFOP iniciado em 5), mas a nota que você está emitindo saiu como interestadual ou com o exterior (CFOP iniciado em 6 ou 7, ou destino da operação diferente de interna).

Isso acontece por dois motivos:

• o destinatário está com endereço em outro estado por erro de cadastro, o que faz a nota sair como interestadual; ou
• o CFOP dos itens foi escolhido errado.

Como resolver

1. Acesse Fiscal > Nota Fiscal e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação.
   
   
   Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota.
   
2. Na aba Dados NF-e, sub-aba Documentos Referenciados, confira qual nota está referenciada (coluna UF).
   
   
   Aba Dados NF-e: a sub-aba Documentos Referenciados. As referências cadastradas aparecem nesta tabela.
   
3. Na sub-aba NFE, confira o campo Destino Operação: para cliente no seu estado, ele deve ser 1 - Operação Interna.
4. Na aba Destinatário, confira a Cidade exibida na tabela abaixo do cliente. Se o cliente está no seu estado e aparece outra cidade/estado, o erro está no cadastro do cliente — veja a seção seguinte.
5. Abra a aba Itens da Nota e confira a coluna CFOP: para cliente no seu estado, os códigos devem começar com 5. Se estiverem com 6 ou 7, clique no ícone de lápis do item e, na aba Dados gerais, troque o CFOP; clique em Alterar peça.
   
   
   Aba Dados gerais: o campo CFOP mostra o código e a descrição da operação.
   
6. Se todos os itens estão com o mesmo CFOP errado, use o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP: a janela Selecionar CFOP troca o código de todos de uma vez.
   
   
   Aba Itens da Nota: o ícone ⇄ ao lado da coluna CFOP.
   
7. Clique em Salvar e depois em Transmitir.

Para a rejeição não voltar nas próximas notas

O endereço do destinatário vem do cadastro do cliente.

1. Acesse Clientes > Clientes e abra o cliente.
2. Na aba Endereço, confira o endereço marcado como Principal — cidade e estado precisam ser os do cliente. Corrija pelo botão da coluna Ações ou inclua o endereço certo por Adicionar; na janela Endereço, ajuste Estado e Cidade e clique em OK.
   
   
   Cadastro do cliente, aba Endereço: a tabela de endereços (colunas Principal, Entrega e Ações) e o botão Adicionar. Na imagem, o cliente ainda não tem endereço.
   
3. Clique em Salvar.

Quando falar com a contabilidade

Qual CFOP usar em cada operação é uma decisão fiscal. Confirme com o seu contador antes de trocar.


Documento atualizado em 28/09/2026