Importação de Nota Fiscal (XML) de Compra
⚠️ Importante: na importação de XML para o sistema, não é possível realizar o lançamento de notas de serviço — apenas produtos.
Como faço para iniciar a importação de uma Nota Fiscal (XML)?
Acesse o menu Movimentação e clique em Compras. Na tela que abrir, selecione a aba Importação de compra. Clique no botão "Selecione o arquivo" para fazer o upload do XML do seu computador e, em seguida, clique em Importar.
O sistema cadastra os produtos automaticamente ao importar o XML?
Sim. Se o item for novo, o sistema fará o cadastro automático. Porém, se o produto já existir no seu estoque, você deve usar a opção "Vincular" (no botão de Ação) para associar o item da nota ao cadastro já existente, evitando duplicidade.
Posso importar itens diretamente para um orçamento em aberto?
Sim. Durante a conferência dos itens, no botão de Ação, você pode selecionar a opção para lançar a peça diretamente para um orçamento que esteja com status "aguardando compra".
Como defino o Fabricante e o Grupo dos produtos importados?
Após confirmar a importação inicial, o sistema pedirá essas definições. Você pode selecionar o Fabricante e o Grupo individualmente para cada item ou, para ganhar tempo, usar a setinha de ação no cabeçalho da coluna para aplicar o mesmo fabricante ou grupo para todos os itens da lista de uma só vez.
Preciso preencher informações fiscais (CFOP, CST, PIS/COFINS)?
Sim, especialmente se sua oficina gera o arquivo Sintegra (arquivo fiscal utilizado para apuração de ICMS e Substituição Tributária).
- CFOP: é necessário informar o CFOP de entrada (ex: 1403).
- Impostos: os campos de CST, PIS, COFINS e IPI podem ser preenchidos nesta etapa. Recomendamos confirmar os códigos corretos com o seu contador.
Como gero o contas a pagar a partir dessa importação?
Após autorizar a compra, vá para a aba Financeiro (dentro da própria tela de compra). Lá você define:
- Plano de contas (ex: Fornecedor de peças);
- Centro de custo;
- Condições de pagamento (data de vencimento, parcelas e intervalo);
- Forma de pagamento (ex: Boleto, Cartão, Transferência).
Ao clicar em Gerar financeiro, as parcelas serão lançadas automaticamente no seu contas a pagar.
O que acontece se a nota tiver frete?
Na tela de finalização da compra (após a importação dos itens), há um campo específico para informar o valor do frete, ou selecionar a opção "Sem frete" antes de autorizar a compra. Quando informado, o valor do frete é rateado entre os produtos da nota, compondo o custo de cada item no estoque.
Consigo exportar todos os XML de compra em massa?
Sim! O sistema disponibiliza a exportação dos XML das compras lançadas através da importação de compra. Para isso, siga os passos abaixo:
- Acesse Movimentação → Compras;
- Clique em "Baixar XMLs";
- Selecione a empresa;
- Defina o período desejado;
- Finalize clicando em "Baixar XMLs".
Será feito o download de um arquivo compactado contendo todos os XML dentro do período indicado na busca.
Documento atualizado em: 11/08/2026