Mensagem exibida: Rejeição 899: Informado incorretamente o campo meio de pagamento

Causa

A nota tem produtos com valor, mas o pagamento foi informado como Sem pagamento. Para a SEFAZ, uma venda com valor a receber precisa dizer como o cliente pagou (dinheiro, cartão, PIX, boleto e assim por diante). "Sem pagamento" é para notas em que não há cobrança.

Como resolver

1. Acesse Fiscal > Nota Fiscal e, na linha da nota recusada, clique no ícone de lápis da coluna Ação. Se for uma NFC-e, escolha antes NFCe no filtro Tipo.
   
   
   Em Fiscal > Nota Fiscal, o ícone de lápis da coluna Ação abre a nota.
   
2. Abra a aba Condições de Pagamentos.
   
   
   Aba Condições de Pagamentos: os painéis Pagamentos, Dados para Cobrança e Parcelas.
   
3. No painel Pagamentos, confira a coluna Tipo Pagamento e troque "Sem pagamento" pelo meio que o cliente usou na compra.
   
   
   Aba Condições de Pagamentos: o painel Pagamentos aberto, com a tabela Tipo Pagamento · Valor · Bandeira Cartão · Número Autorização · Ação e o botão Novo Pagamento.
   
4. No painel Parcelas, confira se as parcelas cobrem o total da nota com o meio ajustado. Se precisar, remova-as pela coluna Ações e crie-as de novo com Nova Parcela ou Multiplas Parcelas.
5. Clique em Salvar.
6. Clique em Transmitir.

Quando falar com a contabilidade

Se a operação realmente não tem cobrança (remessa, bonificação, devolução), a nota não é de venda e o caminho é outro. Confirme com o seu contador como ela deve ser emitida.

Documento atualizado em: 28/09/2026